株洲市交通运输局2018年度部门决算

发布日期:2019-08-30信息来源:株洲市交通运输局

株洲市交通运输局2018年度部门决算

 

目  录

  第一部分  株洲市交通运输局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  株洲市交通运输局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  株洲市交通运输局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分 株洲市交通运输局概况

  一、部门职责

  根据株编办[2015]72号文件规定,本部门的主要职责有:

  (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

  (二) 组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

  (三)承担道路、水路运输市场监管责任。

  (四)承担水上交通安全监管责任。

  (五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

  (六)负责全市公路、水路建设市场监管。

  (七)负责公路路政、港政、航证管理。

  (八)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

  (九)拟订全市交通运输 科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

  (十)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

  (十一)承办市人民政府交办的其它事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。株洲市交通运输局内设机构包括:办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科(行政审批科)、综合规划科、计划统计基建科、农村公路建设科、运输管理科、港航管理科、安全监督科、维稳应急科(信访科)、高速公路协调科。

  纳入财政部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.株洲市交通运输局本级

  2.株洲市交通行政执法监督处

  3.株洲市道路运输管理处

  4.株洲市地方海事局

  5.株洲市交通运输局资金管理中心

  6.株洲市交通运输局信息中心

  7.株洲市交通运输局直属局

  8.株洲市铁路建设办公室

  (二)决算单位构成。株洲市交通运输局2018年部门决算汇总公开单位构成包括株洲市交通运输局本级及所属二级7个预算单位,包括株洲市交通行政执法监督处、株洲市道路运输管理处、株洲市地方海事局、株洲市交通运输局资金管理中心、株洲市交通运输局信息中心、株洲市交通运输局直属局、株洲市铁路建设办公室。

  从决算单位构成看,株洲市交通运输局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

  第二部分 株洲市交通运输局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

  详见附件

  第三部分株洲市交通运输局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明:

  2018年年初结转和结余1846.23万元,本年收入10375.5万元,本年支出10912.56万元,年末结转和结余1309.17万元。

  2018年收入比2017年增加255.76万元,增加2.52%,增加的主要原因是因政策性调整导致人员工资津贴的上调增加。2018年支出比2017年减少33.41万元。减少0.3%,减少的原因是根据有关文件精神,厉行节约,压缩了公用经费的支出。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计10375.5万元。其中:财政拨款收入10188.12万元,占总收入的98.2%;其它收入187.38万元,占总收入的1.8%;上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入本年无收入。

  三、支出决算情况说明

  本年支出10912.56万元,其中:基本支出8563.23万元,占总支出的78.5%;项目支出2349.33万元,占总支出21.5%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出本年无支出。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入、支出分别为10188.12万元,与2017年相比收支各增加297.01万元,增加3%,收支增加的主要原因是因政策性调整导致人员工资津贴的上调增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共财政预算财政拨款支出10188.12万元,占本年支出合计的93.4%。与2017年相比,一般公共财政预算财政拨款支出增加297.01,增加3%,收支增加的主要原因是因政策性调整导致人员工资津贴的上调增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共财政预算财政拨款支出10188.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1043.79万元,占总支出的10.3%;医疗卫生与计划生育支出601.93万元,占总支出的5.9%;城乡社区支出300.00万元,占总支出的2.9%;交通运输支出8242.40万元,占总支出的80.9%。一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其它地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其它支出无支出。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度财政拨款支出年初预算为9281.70万元,支出决算为10188.12万元,完成年初预算的109.8%。其中:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为150.19万元,支出决算为173.89万元,完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员提标工资。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为359.8万元,支出决算为359.8万元,完成年初预算的 100%。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为497.06万元,支出决算为478.94万元,完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动导致费用的增减。

  4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤年初预算为0,支出决算为31.16万元,支出原因为职工死亡追加的抚恤金。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为89.95万元,支出决算为88.06万元,完成年初预算的 97.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动导致费用的增减。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为400.35万元,支出决算为396.66万元,完成年初预算的 99.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动导致费用的增减。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为128.4万元,支出决算为117.21万元,完成年初预算的 91.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动导致费用的增减。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其它城乡社区公共设施支出年初预算为0万元,支出决算为300万元。增加原因是工作需要追加了新建公路规划专项经费。

  9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行支出(项)年初预算6283.72万元,支出决算为6636.54万元,完成年初预算的 105.6%,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要追加了工作经费。

  10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算1202.23万元,支出决算为1177.59万元,完成年初预算的 98.0%,决算数小于预算数的主要原因是指标进行了调剂使用。

  11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务支出(项)年初预算20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的 100%。

  12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的 100%。

  13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其它公路水路运输支出(项)年初预算为0,支出决算为258.27万元。此项支出增加是因工作需要追加了工作费用。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018 年度财政拨款基本支出 8520.54万元,其中:人员经费 6481.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2038.7万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

  七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为318.76万元,支出决算为191.68万元,完成预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算181.58万元,占94.7%;公务接待费支出决算10.10万元,占5.3%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为10万元,支出决算为0万元。本年无因公出国人员及费用。

  2.公务用车购置及运行费年初预算185.6万元,支出决算为181.58万元,完成年初预算的97.8%,本单位公务用车改革后公务用车支出略有下降。本年无公务用车购置支出。

  公务用车运行支出181.58万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构财政拨款的公务用车保有量为40辆。

  3.公务接待费年初预算为123.16万元,支出决算为10.10万元,完成年初预算的8.2%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。本单位2018年国内公务接待支出10.10万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组191个、来宾1631人次(不包括陪同人员)。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2018年本单位无政府性基金收支。

  九、关于2018年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效考核目标为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  1.整体绩效评价报告

  2018年我局进一步修订及完善了财务管理制度、固定资产管理实施办法、公务接待管理办法。内控管理制度等相关制度。加强了部门资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,部门财务管理工作做到了细、严、实。

  一是严格按照厉行节约要求把关“三公经费”支出,公务用车购置和维护经费、公务接待费较上年同期分别下降10%、50 %,成效非常显著。

  二是全面实行固定资产清查和管理。对固定资产进行了全面盘点清查,所有资产都明确到人保管,并全部录入固定资产管理系统,确保做到了账实、账账、账表相符。对固定资产新增、报废等实施“程序化管理”。

  三是所有项目支出严格预算批复执行,支出一律实施政府采购招投标,对于确实需要调整的专项经费及时与财政报告,待专项经费报告批复后再安排支出,坚决做到“无预算不支出、超预算不安排”,专款专用。

  目标1(党委政府下达的绩效考核个性指标任务):重点工程与重点工作、深化改革与依法治省、从严治党与机关管理、公众评估与内部评估。

  目标2(上级主管部门下达的主要考核任务):1、职能工作。2、财务管理、固定资产管理。3、党组织建设。4、干部队伍建设。5、党风廉政建设、政风行风、作风建设。6、依法行政。7、文明创建、志愿服务。8、调研、信息报送。9、计划生育、安全、信访、应急、综治维稳、保密。10、评议全年工作完成情况。

  目标3:在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的大力支持下,全市交通运输系统聚焦经济社会发展大局,凝心聚力、真抓实干,圆满完成年度各项目标任务,为全市建设“一谷三区”和实现“两个走在前列”作出了积极贡献,市局继续保持全国文明单位荣誉称号。

  产出指标:

  指标1:全年完成交通建设投资130亿元,重大项目推进有力。高速公路方面,莲株高速建成通车并完成城区终点收费站东移;茶界高速完成项目工可报告编制;醴娄高速获得交通运输部批复项目资金安排意见。国省干线方面,干线公路建成86公里,续建296公里。东城大道基本实现全线贯通;长株攸快速通道完成第五、六两段设计批复,其中荷塘大道延伸段、渌枫大道等路段建设有序推进。

  指标2:农村公路完成自然村通水泥(沥青)路建设671公里,提质改造农村公路288公里,实施公路安保工程1370公里,改造危桥45座。

  指标3:全市新增及更新中高级客车22辆,新增甩挂运输车辆28辆。网约车行业发展有序,已许可1家网约车平台公司,为乘客多样化出行提供便利。

  指标4:水运市场发展稳定,7家水运企业顺利通过年度核查,库区旅游船舶改造升级有力推进,拆解老旧客船1 艘,更新置换旅游客船4艘。

  指标5:全市完成公路客运量5420.15万人次、水路客运量7.83万人次、铁路客运量1061.6万人次。

  指标6:完成湖南安迅物流甩挂试点项目验收和专项资金申报工作。无车承运人试点工作稳步推进,对试点工作检测数据做到了时时掌握。

  指标7:一加强交通行业扶贫攻坚,全年投资共计5.69亿元,全面完成窄路加宽、自然村水泥(沥青)路、危桥改造、安保工程等项目,加强联系点脱贫工作,局机关、海事局、质安处对口支援株洲县凎田镇南塘村等贫困村建设,圆满完成对口帮扶点脱贫任务;做好双联帮扶工作。

  指标8:公交都市创建有序推进,33项指标已有17项全面达标。新开、调整优化公交线路5条,更新投放自行车3000余辆,全球首条智能轨道快运系统示范线正式试运行,“交通一卡通”在长株潭全面推行并实现与全国开通一卡通的城市互联互通。效益指标:

  指标7:出租汽车行业深化改革工作深入推进,出台了 “1+X”工作方案及配套管理办法并组织实施,进一步促进我市出租汽车行业健康稳定发展。

  2. 项目绩效评价报告

  (1)数字交通项目

  项目成本控制在预算范围内,节约了成本,提高了“打非治违”的效率以及执法监督透明度,有力促进了行业监管力度,为维护社会治安提供了依据和借鉴,充分高效地利用了信息化手段实现了数字交通系统的安全监控功能、行业监管功能以及应急管理功能,同时,智能化办公系统的运用提高了交通监管和运行的效率,社会效果显著,得到使用单位和群众一致好评。

  (2)创建绿色交通城市项目

  a、2018年11月13日,省交通运输厅组织相关专家对株洲市绿色交通创建工作进行预考核,专家组一致同意通过预考核,建议根据专家提出的意见进一步核算目标完成率,修改完善考核资料。

  b、2018年12月26-27日,交通运输部综合规划司委托交通科技发展中心,组织相关专家对株洲市建设绿色交通城市区域性项目开展考核工作,专家组肯定了株洲市对节能减排工作的贡献,一致认为株洲市项目实施特色明显,且有典型示范意义,同意通过考核。

  (3)水上工程安全维护项目

  通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施,确保湘江株洲段水上工程施工水域无船舶碰撞施工桥梁等事故,确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行。完成此项工作成本控制在预算范围内,费用节约近50万元。

  一是株洲航电枢纽二线船闸施工水域,通过海事部门实施水上交通安全维护工作,全年施工水域正常通航天为356天(船闸正常维修9天),施工水域水上交通上报事故为零,船舶污染事故为零,船舶相关违法行为减少45%,为二线船闸在2018年10份顺利竣工验收作出重要供献。

  二是株洲辰洲滩通航水域,通过海事部门实施水上交通管制工作,全年施工水域正常通航天为342天(湘江特枯水位23天),海事部门发布航行通告和警告1350条,组织临时性应急抢通18次,通航水域水上交通上报事故为零,船舶污染事故为零。

  三是株洲清水塘大桥前期勘探水域,通过海事部门实施水上交通安全维护工作,使得株洲清水塘大桥前期初勘和详勘在2018年上半年顺利完成,为株洲清水塘项目的设计和通航评估的顺利完成打下基础。

  (4)湘江库区船舶防污治理项目

  完成此项工作成本控制在预算范围内,费用节约近30万元。

  全年在辖区内对4760艘次船舶回收生活垃圾,回收生活垃圾48.83吨;对2249艘次船舶回收油污水,回收油污水37.31吨,达到了营运船舶生活垃圾和油污水不下水的目的,有效保障了湘江株洲段群众的饮用水安全,为我市乃至全省碧水攻坚战做出了积极贡献。该项工作得到了上级部门的充分肯定,并多次在经验交流会上推广,相关单位也多次来株调研交流。

  (5)湘江污染防治第一个“三年行动计划”项目

  完成此项工作成本控制在预算范围内,费用节约近200万元。

  以上船艇投入使用后,巡航工作效率提高,开展频次更高,巡程更远。同时,提高了执法能力,牵头、配合完成“僵尸船”整治、“三无”船清理、油污处理、等工作,有效。

  另外,船艇配置为基层海事执法站所“三基三化”建设提供保障,保障湘江沿线海事处船艇配备,便于日常监督、执法工作的开展。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出2038.70万元,比年初预算数减少486.10 万元,降低19.25%。减少主要原因是:其它商品和服务支出减少475.52万元,“三公经费”支出减少127.08万元等。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1216.19万元,其中:政府采购货物支出646.59万元、政府采购服务支出569.60万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有公务用车40辆,单位价值50 万元以上通用设备7台(套),单价100 万元以上专用设备7台(套)。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

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      2018年度株洲市交通运输局部门决算公开说明

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