目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市交通运输局2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

2.组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6.负责全市公路、水路建设市场监管。

7.负责公路路政、港政、航证管理。

8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

11.承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室13个，分别是：办公室、人事科、财务审计科、执法监督科（法制科）、行政审批科、综合规划与计划统计科、基本建设科、养护管理科、运输管理科、地方海事科、安全监督科（应急办公室）、路政管理科、信访科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。所属二级机构7个，分别是：株洲市交通事务中心、株洲市交通运输综合行政执法支队、株洲市交通运输综合服务中心、株洲市交通建设质量安全监督站、株洲市交通运输局资金管理中心、株洲市交通运输局信息中心、株洲市地方铁路管理办公室。

（二）人员情况。本部门编制数399人，在职人数369人，其中在岗人数361人；离退休人数230人，其中离休人员1人，退休人员229人。

三、部门预算单位构成 

我单位纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市交通运输局本级和株洲市交通运输综合行政执法支队、株洲市交通运输综合服务中心、株洲市交通建设质量安全监督站、株洲市交通运输局资金管理中心、株洲市交通运输局信息中心、株洲市地方铁路管理办公室。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算9018.57万元，其中，一般公共预算拨款9018.57万元。收入预算较上年减少1500.58万元，主要原因是：一是因在职人员变动，以及财政取消预留一个月基本工资指标项，基本支出减少487.58万元。二是贯彻落实中央过“紧日子”的要求实行零基预算，财政对项目经费进行撤、减、调，项目经费较上年减少1013万元。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算9018.57万元，其中，社会保障和就业支出1429.28万元，卫生健康支出776.21万元，交通运输支出6304.02万元，住房保障支出509.05万元。支出预算较上年减少1500.58万元，主要原因是：一方面实行零基预算，2025年较上年减少了在职人数，压减了一般预算经费；另一方面贯彻落实中央过“紧日子”的要求，一是撤销了数字交通综合平台监控维护和长株潭国家综合货运枢纽补链强链绩效评价2个项目经费；二是压减了交通综合执法及检测经费；三是将交通综合执法及检测和湘江库区船舶防污治理经费从部门预算中调整为财政公共预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出9018.57万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为8332.57万元，占总支出比重为92.36%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为686万元，占总支出比重为7.61%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：交通发展工作经费666万元，用于保障交通运输发展事业的各项工作正常开展，包括交通基础设施的建管养和交通运输服务管理的日常运转、防疫、安全、应急、党建及创文创卫等工作；邮政工作经费20万元，主要用于保障邮政服务行业相关工作正常开展。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排2061.9万元，比上年预算减少68.65万元，下降3.22%，主要原因是：人员变动。

（二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为1303.56万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1248.55万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车28辆，其中，机要通信用车4辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为9018.57万元，其中，基本支出8332.57万元，项目支出686万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算112.5万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”98万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费98万元）、“公务接待费”14.5万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.5万元。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位2025年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：株洲市交通运输局2025年部门预算公开表

              2025年度部门预算绩效目标