株洲市交通运输局2013年部门预算和

“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

 株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，主要职责是组织编制全市公路、水路、站港交通行业发展规划，负责全市公路、水路交通基础的建设、维护、质量监督和管理，运输市场的行业管理等。下设办公室、人事教育科、规划科、计划基建科、农村公路建设科、运输综合科、城市交通科、出租车管理科等14个科室；下辖副处级独立核算单位7个，分别是株洲市交通运输局资金管理中心、市道路运输管理处、湖南省株洲市地方海事局、市交通行政执法监督处、市农村公路管理处、市城市客运管理处、株洲市铁路建设办公室，下辖科级独立核算单位2个，分别是交通运输局信息中心、市交通运输局直属局。

二、部门收支概况

2013年部门预算编报范围包括局机关及局资金管理中心、市道路运输管理处、湖南省株洲市地方海事局等9家直属单位。收入包括公共预算和政府性基金收入，纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的农村公路技术状况检查评定费、数字交通系统建设、运行、维护专项经费、城郊农村公路路政管理等专项经费。

（一）收入预算，2013年年初预算数5729.01万元，其中，公共财政拨款4752.82万元，政府性基金拨款240万元，上年结转736.19万元。

（二）支出预算，2013年年初预算数5729.01万元，其中，基本支出5535.41万元，项目支出193.60万元。

（三）“三公”经费预算：2013年“三公”经费预算数664万元（当年财政拨款160.51万元，纳入预算管理的非税收入503.49万元），其中：公务接待费300万元、公务用车购置及运行费354万元、因公出国（境）费10万元。

2013年“三公”经费预算数比2012年下降10%。

三、公共财政拨款支出预算

2013年公共财政拨款收入5489.01万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2013年年初预算数为5295.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出：2013年年初预算数为193.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中30万元主要用于农村公路技术状况检查评定等方面；131.60万元主要用于信息中心数字交通系统建设、运行、维护、等方面；32万元用于株洲市城郊农村公路路政管理。

附件：1、部门收支预算总表

　　 2、2013年“三公”经费预算财政拨款情况统计表